De onderstaande investeringsvoorstellen voor de jaarschijf 2025 worden opgenomen in het Investeringsprogramma 2025 (verder IVP). De investeringsvoorstellen die opgenomen zijn in de jaren 2026-2028 komen op de lijst met "kansrijke investeringen", tenzij vermeld is dat deze meerjarig worden vastgesteld. Conform onze nota investeringsbeleid vindt afweging hierover plaats in de betreffende jaarschijf; voor 2026 is dit de begroting 2026-2029. De kapitaallasten van het Investeringsprogramma 2025 en van de meerjarig vastgestelde investeringen zijn bij deze begroting volledig en meerjarig gedekt.
Tot en met 2024 werden de investeringen voor het betreffende begrotingsjaar bij het vaststellen van de begroting ook meteen als krediet beschikbaar gesteld. Als gevolg hiervan is in de afgelopen jaren een ‘boeggolf’ aan openstaande kredieten ontstaan. Ter voorkoming hiervan, vragen we de raad om een mandaat voor de investeringen in 2025. Pas nadat ons college heeft ingestemd met een onderbouwd projectplan, wordt het krediet ook daadwerkelijk beschikbaar gesteld.
Ten opzichte van de kansrijke investeringen die in de begroting 2024 voor de jaarschijf 2025 waren opgenomen, zijn de volgende nieuwe investeringen toegevoegd:
- De Braak fase 2B Sport € 500.000 (totaal meerjarig € 4.300.000)
- Kunstgrasveld Sportpark Brandevoort € 580.000
- Herontwikkeling sportaccommodatie Mierlo-Hout € 1.500.000
- Sportaccommodatie Hockeyclub Helmond € 1.500.000
- Landschapspark Kloostereind € 2.000.000
- Parkeergarage Piet Blomplein/Elzaspassage € 1.364.000
- Strategische grondaankoop regisserende verwervingen € 5.000.000
- Strategische grondaankoop strategische verwervingen € 2.500.000
- Kunsthal € 2.640.000
Het totaal aan ramingen investeringsprogramma jaarschijf 2025 is gewijzigd ten opzichte van jaarschijf 2025 uit de begroting 2024. Door een realistische raming zijn een aantal investeringen (gedeeltelijk) verschoven naar latere jaren. Mocht blijken dat investeringen toch eerder nodig zijn, dan leggen we dit via een apart raadsvoorstel of een berap aan de raad voor.
Het totaal aan ramingen kansrijke investeringen jaarschijf 2026 is aanzienlijk toegenomen ten opzichte van jaarschijf 2026 begroting 2024. De oorzaak is een aantal nieuwe kansrijke investeringen die zijn toegevoegd aan jaarschijf 2026. De grootste is Parkeergarage Piet Blomplein/Elzaspassage waarbij de raming voor jaarschijf 2026 € 17.544.000 is.
(Bedragen x € 1.000) | ||||||
Progr. | Investeringsprogramma 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
IVP | Kansrijke investeringen | |||||
Vervangingsinvesteringen | ||||||
1 | Speelvoorzieningen | 400 | 250 | 250 | 250 | 1.150 |
1 | Speelvoorzieningen - ophoging begroting 2024 | 260 | 300 | 200 | 200 | 960 |
1 | Vervanging sportvelden | 390 | 465 | 330 | 330 | 1.515 |
1 | Vervanging sportvelden en inrichtingselementen - ophoging begroting 2024 | -60 | 730 | 515 | 270 | 1.455 |
2 | Wegen regulier | 3.600 | 3.600 | 5.000 | 5.000 | 17.200 |
2 | Wegen regulier - ophoging begroting 2024 | 1.500 | -300 | -400 | -1.800 | -1.000 |
2 | Opwaarderen openbare verlichting | 700 | 700 | 700 | 700 | 2.800 |
2 | Vervanging verkeerregelinstallaties (VRI's) | 1.710 | 1.870 | 1.870 | 800 | 6.250 |
2 | Openbaar groen | 450 | 450 | 450 | 450 | 1.800 |
2 | Vervanging bomen | 450 | 450 | 450 | 450 | 1.800 |
2 | Vervanging natuur en recreatie | 225 | 150 | 150 | 150 | 675 |
2 | Kasteel Traverse | 1.700 | 1.250 | 0 | 0 | 2.950 |
2 | Kasteel Traverse - ophoging tov begroting 2024 | 3.290 | 0 | 0 | 0 | 3.290 |
2 | Deurneseweg | 0 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 |
2 | Deurneseweg - ophoging tov begroting 2024 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
2 | Rioleringszorg (kostendekkend via rioolrecht) | 2.105 | 2.255 | 2.405 | 2.505 | 9.270 |
2 | Dekking rioolrecht | -2.105 | -2.255 | -2.405 | -2.505 | -9.270 |
2 | Vervanging containers | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 |
2 | Dekking afvalstoffenheffing | -60 | -60 | -60 | -60 | -240 |
AD | Onderhoud en vervanging van de ICT-infrastructuur | 135 | 323 | 1.202 | 1.202 | 2.862 |
AD | Onderhoud en vervanging van de ICT-infrastructuur - wijziging begroting 2024 | 10 | 200 | 150 | -889 | -529 |
Realistische raming vervangingsinvesteringen (exclusief dekking) | 16.925 | 12.753 | 15.432 | 9.678 | 54.788 | |
Nieuw beleid | ||||||
1 | De Braak fase 2B Sport* | 500 | 600 | 700 | 2.500 | 4.300 |
1 | Kunstgrasveld Sportpark Brandevoort | 580 | 0 | 0 | 0 | 580 |
1 | Herontwikkeling sportaccommodatie Mierlo-Hout** | PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Herontwikkeling sportaccommodatie Mierlo-Hout - verhoging begroting 2024** | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 3.000 |
1 | Hockeyclub Helmond** | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 3.000 |
1 | Programma onderwijshuisvesting 2024-2028, jaarschijf 2027*** | 0 | 0 | 4.768 | 0 | 4.768 |
1 | Programma onderwijshuisvesting 2024-2028, jaarschijf 2028*** | 0 | 0 | 0 | 10.997 | 10.997 |
1 | Programma onderwijshuisvesting 2024-2028 Multifunctionele Accommodatie (MFA) Rijpelberg*** | 0 | 0 | 4.965 | 15.224 | 20.189 |
1 | Dekking reserve CHN*** | 0 | 0 | -2.750 | 0 | -2.750 |
2 | Landschapspark Kloostereind | 2.000 | 200 | 500 | 300 | 3.000 |
2 | Parkeergarage Piet Blomplein/Elzaspassage | 1.364 | 17.544 | 4.092 | 0 | 23.000 |
2 | Strategische grondaankoop regisserende verwervingen**** | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 20.000 |
2 | Strategische grondaankoop strategische verwervingen**** | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 10.000 |
2 | Maatregelen mobiliteit Julianalaan | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 |
2 | Uitvoering Fietsagenda Helmond | 2.450 | 2.125 | 2.000 | 0 | 6.575 |
2 | Uitvoering Fietsagenda Helmond - verhoging begroting 2024 | 0 | 0 | 0 | 2.100 | 2.100 |
2 | Wijkinvesteringen - herstructurering en leefbaarheidsvraagstukken | 900 | 850 | 525 | 0 | 2.275 |
2 | Vergroenen van de stad | 900 | 900 | 875 | 0 | 2.675 |
2 | Vergroten aantrekkelijkheid Centrum | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 4.500 |
2 | Vergroten aantrekkelijkheid Centrum - verhoging begroting 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 |
2 | Wonen | 350 | 350 | 0 | 0 | 700 |
2 | Regionale Bereikbaarheidsagenda | 1.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 13.000 |
2 | Regionale Bereikbaarheidsagenda - wijziging begroting 2024 | 500 | 0 | -2.000 | 2.500 | 1.000 |
2 | Uitvoering Natuurontwikkeling in kader van B5-bod | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 |
2 | Uitvoering Natuurontwikkeling in kader van B5-bod - wijziging begroting 2024 | -75 | 75 | 0 | 0 | 0 |
2 | Nieuwbouw en infrastructuur in de stad (Houtsdonk) | 0 | 2.132 | 2.132 | 2.132 | 6.396 |
2 | Dekking: Nieuwbouw en infrastructuur in de stad (Rijk) | 0 | -1.386 | -1.386 | -1.386 | -4.158 |
2 | WijkontwikkelingsProgramma (WOP) Rijpelberg | 500 | 750 | 750 | 0 | 2.000 |
2 | WijkontwikkelingsProgramma (WOP) Rijpelberg - verlaging tov begroting 2024 | -200 | -50 | -50 | 0 | -300 |
2 | Verkeersmaatregelen Helmond Noord Adelaarplein en omgeving | 185 | 0 | 0 | 0 | 185 |
2 | Wijkaccommodatie de Boerderij | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 |
2 | Dekking reserve stedelijke vernieuwing | -250 | 0 | 0 | 0 | -250 |
2 | Stationskwartier | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 4.500 |
2 | Stationskwartier - verhoging begroting 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 |
2 | Uitvoering duurzaamheid/klimaatopgave | 300 | 200 | 0 | 0 | 500 |
2 | Verhoging vervanging sluis 8 | 1.050 | 0 | 0 | 0 | 1.050 |
2 | Verhoging vervanging sluis 9* | 0 | 1.050 | 0 | 0 | 1.050 |
2 | Flankerende maatregelen N279 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 |
2 | Flankerende maatregelen N279 - wijziging begroting 2024 | 0 | 0 | -2.500 | 2.500 | 0 |
3 | Kunsthal (corona impuls cultuur) | 2.640 | 6.160 | 0 | 0 | 8.800 |
3 | Dekking krediet Beleidskader Corona Impuls Cultuur | -570 | -1.330 | 0 | 0 | -1.900 |
3 | Dekking MRE Regiodeal | -1.600 | -1.600 | 0 | 0 | -3.200 |
3 | Dekking krediet Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2024 | -69 | -931 | 0 | 0 | -1.000 |
3 | Dekking reserve Museum | -100 | 0 | 0 | 0 | -100 |
3 | Dekking reserve onderhoud gebouwen (vastgoed) | 0 | -300 | 0 | 0 | -300 |
3 | Dekking subsidie Rijk Duurzaam maatschappelijk vastgoed (Dumava) | -301 | 0 | 0 | 0 | -301 |
3 | Dekking krediet vergroten aantrekkelijkheid centrum (Park kosten budget) | 0 | -500 | 0 | 0 | -500 |
3 | Projecten cultuur | 1.375 | 150 | 500 | 0 | 2.025 |
3 | Projecten cultuur - wijziging tov begroting 2024 | 25 | -50 | 25 | 0 | 0 |
3 | Projecten cultuur: evenemententerrein berkendonk | 850 | 0 | 0 | 0 | 850 |
3 | Projecten cultuur: evenemententerrein berkendonk - wijziging begroting 2024 | -100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
AD | Verduurzamen gemeentelijk vastgoed | 3.441 | 3.441 | 3.441 | 0 | 10.323 |
AD | Dekking MJOP en Rijk | -431 | -431 | -317 | 0 | -1.179 |
Realistische raming nieuw beleid (excl. dekking) | 34.535 | 54.277 | 37.723 | 52.753 | 179.288 | |
Realistische raming investeringsprogramma (excl. dekking) | 51.460 | 67.030 | 53.155 | 62.431 | 234.076 | |
* In het overzicht is het krediet De Braak fase 2B Sport en Verhoging sluis 9 als kansrijke investering opgenomen. Met de besluitvorming van de meerjarenbegroting | ||||||
wordt deze kansrijke investering als meerjarig geaccordeerd. | ||||||
** Dit bezien we nog in de deprivatisering van de sportaccomodaties | ||||||
*** In het overzicht is het krediet Programma onderwijshuisvesting 2024-2028 jaarschijf 2027 en 2028 als kansrijke investering opgenomen. Met een separaat | ||||||
raadbesluit in september wordt deze kansrijke investering als meerjarig geaccordeerd. | ||||||
**** In het overzicht is het krediet strategische grondaankoop verwervingen als IVP en kansrijke investering opgenomen. Met een separaat raadsvoorstel in | ||||||
september wordt jaarlijks budget voor het investeringsprogramma geaccordeerd. | ||||||
Toelichtingen op de investeringen uit het IVP zijn opgenomen in de desbetreffende programma's.
In eerdere begrotingen zijn de investeringen uit onderstaande tabel meerjarig vastgesteld. Ook voor deze investeringen geldt dat hiervoor een realistische planning is opgesteld. Daardoor zijn bedragen over de jaren verschoven. Het totaal beschikbare krediet wijzigt niet, tenzij een wijziging is opgenomen in de investeringstabel.
(Bedragen x € 1.000) | ||||||
Meerjarig vastgestelde investeringen | Herziene investeringsplanning | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | t/m 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Programma onderwijshuisvesting periode 2018-2028 (inclusief nieuwe jaarschijf 2027/2028) € 32 mln. | 4.100 | 720 | 2.008 | 6.100 | 8.154 | 10.997 |
MFA Rijpelberg (aanvulling programma onderwijshuisvesting periode 2018-2028) € 26,9 mln. (€ 29,7 mln. uitgaven - 2,75 mln. dekking CHN) | - | - | - | - | 11.715 | 15.224 |
Investering Sportpark de Braak (inclusief De Braak fase 2B Sport) € 50,6 mln. (saldo uitgaven 54,2 mln. - inkomsten 3,6 mln.) | 10.400 | 22.500 | 14.400 | 700 | 2.500 | - |
Vervanging sluis 9 (inclusief verhoging) € 8,4 mln. | 2.820 | 25 | 5.555 | - | - | |
Jan van Brabant (inclusief voorbereiding) € 30,3 miljoen. | 73 | 710 | 6.000 | 9.800 | 13.750 | - |
Totaal (lasten reeds afgedekt) | 17.393 | 23.955 | 27.963 | 16.600 | 36.119 | 26.221 |