(bedragen x €1.000) | |||||||||
Progr. | Investeringen | 2026 | 2027 | 2028 | Totaal | 2027 | 2028 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kansrijke investeringen | kapitaallasten | ||||||||
Vervangingsinvesteringen | |||||||||
1 | Speelvoorzieningen | 550 | 450 | 450 | 1.450 | 42 | 76 | ||
1 | Vervanging sportvelden | 1.195 | 845 | 600 | 2.640 | 52 | 88 | ||
2 | Wegen regulier | 3.300 | 4.600 | 3.200 | 11.100 | 99 | 236 | ||
2 | Opwaarderen openbare verlichting | 700 | 700 | 700 | 2.100 | 30 | 60 | ||
2 | Vervanging verkeerregelinstallaties (VRI's) | 1.870 | 1.870 | 800 | 4.540 | 65 | 130 | ||
2 | Openbaar groen | 450 | 450 | 450 | 1.350 | 20 | 39 | ||
2 | Vervanging bomen | 450 | 450 | 450 | 1.350 | 20 | 39 | ||
2 | Vervanging natuur en recreatie | 150 | 150 | 150 | 450 | 7 | 13 | ||
2 | Kasteel Traverse | 1.250 | 0 | 0 | 1.250 | 37 | 37 | ||
2 | Deurneseweg | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | 54 | ||
2 | Deurneseweg - ophoging tov begroting 2024 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 9 | ||
2 | Rioleringszorg (kostendekkend via rioolrecht) | 2.255 | 2.405 | 2.505 | 7.165 | 0 | 0 | ||
2 | Dekking rioolrecht | -2.255 | -2.405 | -2.505 | -7.165 | 0 | 0 | ||
2 | Vervanging containers | 60 | 60 | 60 | 180 | 0 | 0 | ||
2 | Dekking afvalstoffenheffing | -60 | -60 | -60 | -180 | 0 | 0 | ||
AD | Onderhoud en vervanging van de ICT-infrastructuur | 523 | 1.352 | 313 | 2.188 | 110 | 393 | ||
Nieuw beleid | |||||||||
1 | De Braak fase 2B Sport* | 600 | 700 | 2.500 | 3.800 | 0 | 0 | ||
1 | Herontwikkeling sportaccommodatie Mierlo-Hout** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Herontwikkeling sportaccommodatie Mierlo-Hout - verhoging begroting 2024** | 1.500 | 0 | 0 | 1.500 | 52 | 52 | ||
1 | Hockeyclub Helmond** | 1.500 | 0 | 0 | 1.500 | 52 | 52 | ||
1 | Programma onderwijshuisvesting 2024-2028, jaarschijf 2027*** | 0 | 4.768 | 0 | 4.768 | 0 | 167 | ||
1 | Programma onderwijshuisvesting 2024-2028, jaarschijf 2028*** | 0 | 0 | 10.997 | 10.997 | 0 | 0 | ||
1 | Programma onderwijshuisvesting 2024-2028 Multifunctionele Accommodatie (MFA) Rijpelberg*** | 0 | 4.965 | 15.224 | 20.189 | 0 | 174 | ||
1 | Dekking reserve CHN*** | 0 | -2.750 | 0 | -2.750 | 0 | -96 | ||
2 | Landschapspark Kloostereind | 200 | 500 | 300 | 1.000 | 9 | 30 | ||
2 | Parkeergarage Piet Blomplein/Elzas | 17.544 | 4.092 | 0 | 21.636 | 760 | 932 | ||
2 | Strategische grondaankoop regisserende verwervingen**** | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 15.000 | 50 | 100 | ||
2 | Strategische grondaankoop strategische verwervingen**** | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 7.500 | 25 | 50 | ||
2 | Maatregelen mobiliteit Julianalaan | 250 | 0 | 0 | 250 | 11 | 11 | ||
2 | Uitvoering Fietsagenda Helmond | 2.125 | 2.000 | 2.100 | 6.225 | 92 | 178 | ||
2 | Wijkinvesteringen - herstructurering en leefbaarheidsvraagstukken | 850 | 525 | 0 | 1.375 | 37 | 59 | ||
2 | Vergroenen van de stad | 900 | 875 | 0 | 1.775 | 39 | 77 | ||
2 | Vergroten aantrekkelijkheid Centrum | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 4.500 | 65 | 130 | ||
2 | Wonen | 350 | 0 | 0 | 350 | 15 | 15 | ||
2 | Regionale Bereikbaarheidsagenda | 4.000 | 2.000 | 6.500 | 12.500 | 173 | 258 | ||
2 | Uitvoering Natuurontwikkeling in kader van B5-bod | 75 | 0 | 0 | 75 | 3 | 3 | ||
2 | Nieuwbouw en infrastructuur in de stad (Houtsdonk) | 2.132 | 2.132 | 2.132 | 6.396 | 74 | 147 | ||
2 | Dekking: Nieuwbouw en infrastructuur in de stad (Rijk) | -1.386 | -1.386 | -1.386 | -4.158 | -49 | -97 | ||
2 | WijkontwikkelingsProgramma (WOP) Rijpelberg | 700 | 700 | 0 | 1.400 | 30 | 60 | ||
2 | Stationskwartier | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 4.500 | 65 | 130 | ||
2 | Uitvoering duurzaamheid/klimaatopgave | 200 | 0 | 0 | 200 | 12 | 12 | ||
2 | Verhoging vervanging sluis 9* | 1.050 | 0 | 0 | 1.050 | 32 | 31 | ||
2 | Flankerende maatregelen N279 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | ||
3 | Kunsthal (corona impuls cultuur) | 6.160 | 0 | 0 | 6.160 | 267 | 265 | ||
3 | Dekking krediet Beleidskader Corona Impuls Cultuur | -1.330 | 0 | 0 | -1.330 | -58 | -57 | ||
3 | Dekking MRE Regiodeal | -1.600 | 0 | 0 | -1.600 | -69 | -69 | ||
3 | Dekking krediet Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2024 | -931 | 0 | 0 | -931 | -40 | -40 | ||
3 | Dekking reserve onderhoud gebouwen (vastgoed) | -300 | 0 | 0 | -300 | -13 | -13 | ||
3 | Dekking krediet vergroten aantrekkelijkheid centrum (Park kosten budget) | -500 | 0 | 0 | -500 | -22 | -22 | ||
3 | Projecten cultuur | 100 | 525 | 0 | 625 | 4 | 27 | ||
3 | Projecten cultuur: evenemententerrein berkendonk | 100 | 0 | 0 | 100 | 4 | 4 | ||
AD | Verduurzamen gemeentelijk vastgoed | 3.441 | 3.441 | 0 | 6.882 | 206 | 412 | ||
AD | Dekking MJOP en Rijk | -431 | -317 | 0 | -748 | -26 | -45 | ||
Totaal (investeringsprogramma exclusief dekking) | 67.030 | 53.155 | 62.431 | 182.616 | 2.559 | 4.550 | |||
* In het overzicht is het krediet De Braak fase 2B Sport en Verhoging sluis 9 als kansrijke investering opgenomen. Met de besluitvorming van de meerjarenbegroting | |||||||||
wordt deze kansrijke investering als meerjarig geaccordeerd. | |||||||||
** Dit bezien we nog in de deprivatisering van de sportaccomodaties | |||||||||
*** In het overzicht is het krediet Programma onderwijshuisvesting 2024-2028 jaarschijf 2027 en 2028 als kansrijke investering opgenomen. Met een separaat | |||||||||
raadbesluit in september wordt deze kansrijke investering als meerjarig geaccordeerd. | |||||||||
**** In het overzicht is het krediet strategische grondaankoop verwervingen als IVP en kansrijke investering opgenomen. Met een separaat raadsvoorstel in | |||||||||
september wordt jaarlijks budget voor het investeringsprogramma geaccordeerd. | |||||||||
