Verdelingsprincipe taakvelden over de programma's | |||||
Programma | Programma omschrijving | Taakveld | Omschrijving taakveld | 2025 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
PROG1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 0.10 | Mutaties reserves | 4.500 | 12.215 |
PROG1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 4.1 | Openbaar basisonderwijs | 296 | 0 |
PROG1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 4.2 | Onderwijshuisvesting | 4.768 | 659 |
PROG1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 4.768 | 2.210 |
PROG1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 5.1 | Sportbeleid en activering | 1.383 | 0 |
PROG1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 5.2 | Sportaccommodaties | 10.539 | 2.194 |
PROG1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 362 | 0 |
PROG1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 26.554 | 6.503 |
PROG1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 987 | 0 |
PROG1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 9.120 | 0 |
PROG1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | -94 | 0 |
PROG1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 6.3 | Inkomensregelingen | 70.438 | 41.937 |
PROG1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 6.4 | WSW en beschut werk | 16.728 | 0 |
PROG1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 6.5 | Arbeidsparticipatie | 4.570 | 0 |
PROG1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 2.452 | 0 |
PROG1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 6.71A | Hulp bij het huishouden (WMO) | 11.166 | 970 |
PROG1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 6.71B | Begeleiding (WMO) | 8.036 | 0 |
PROG1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 6.71C | Dagbesteding (WMO) | 2.221 | 0 |
PROG1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 6.71D | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | -1.234 | 0 |
PROG1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | 19.695 | 0 |
PROG1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 14.237 | 0 |
PROG1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | 988 | 0 |
PROG1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 6.791 | PGB WMO | 68 | 0 |
PROG1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 6.792 | PGB Jeugd | 100 | 0 |
PROG1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 6.811 | Beschermd wonen (WMO) | 14.839 | 0 |
PROG1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 6.81B | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 7.379 | 170 |
PROG1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 6.82A | Jeugdbescherming | 1.330 | 0 |
PROG1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 6.82B | Jeugdreclassering | 255 | 0 |
PROG1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 6.91 | Coördinatie en beleid WMO | 2.665 | 0 |
PROG1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 6.92 | Coördinatie en beleid Jeugd | 2.857 | 0 |
PROG1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 7.1 | Volksgezondheid | 2.466 | 100 |
PROG1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 10 | 0 |
Resultaat 7 | 244.449 | 66.958 | |||
PROG2 | Duurzaam en Leefbaar | 0.10 | Mutaties reserves | 3.000 | 5.701 |
PROG2 | Duurzaam en Leefbaar | 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 2.219 | 2.695 |
PROG2 | Duurzaam en Leefbaar | 0.63 | Parkeerbelasting | 83 | 4.196 |
PROG2 | Duurzaam en Leefbaar | 0.64 | Belastingen overig | 0 | 135 |
PROG2 | Duurzaam en Leefbaar | 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 6.659 | 248 |
PROG2 | Duurzaam en Leefbaar | 1.2 | Openbare orde en veiligheid | 6.126 | 459 |
PROG2 | Duurzaam en Leefbaar | 2.1 | Verkeer en vervoer | 18.503 | 1.333 |
PROG2 | Duurzaam en Leefbaar | 2.2 | Parkeren | 2.349 | 47 |
PROG2 | Duurzaam en Leefbaar | 2.4 | Economische havens en waterwegen | 75 | 33 |
PROG2 | Duurzaam en Leefbaar | 3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 5.129 | 3.181 |
PROG2 | Duurzaam en Leefbaar | 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 6.989 | 156 |
PROG2 | Duurzaam en Leefbaar | 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 677 | 0 |
PROG2 | Duurzaam en Leefbaar | 6.3 | Inkomensregelingen | 139 | 0 |
PROG2 | Duurzaam en Leefbaar | 7.2 | Riolering | 5.113 | 8.295 |
PROG2 | Duurzaam en Leefbaar | 7.3 | Afval | 9.594 | 13.906 |
PROG2 | Duurzaam en Leefbaar | 7.4 | Milieubeheer | 4.781 | 2.286 |
PROG2 | Duurzaam en Leefbaar | 7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 7 | 0 |
PROG2 | Duurzaam en Leefbaar | 8.1 | Ruimtelijke ordening | 1.868 | 90 |
PROG2 | Duurzaam en Leefbaar | 8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 28.157 | 29.307 |
PROG2 | Duurzaam en Leefbaar | 8.3 | Wonen en bouwen | 8.060 | 3.406 |
Resultaat 8 | 109.528 | 75.474 | |||
PROG3 | Economisch vitaal en aantrekkelijk | 0.10 | Mutaties reserves | 100 | 591 |
PROG3 | Economisch vitaal en aantrekkelijk | 0.64 | Belastingen overig | 0 | 28 |
PROG3 | Economisch vitaal en aantrekkelijk | 3.1 | Economische ontwikkeling | 5.478 | 0 |
PROG3 | Economisch vitaal en aantrekkelijk | 3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 158 | 274 |
PROG3 | Economisch vitaal en aantrekkelijk | 3.4 | Economische promotie | 1.811 | 505 |
PROG3 | Economisch vitaal en aantrekkelijk | 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 9.267 | 1.749 |
PROG3 | Economisch vitaal en aantrekkelijk | 5.4 | Musea | 4.076 | 632 |
PROG3 | Economisch vitaal en aantrekkelijk | 5.5 | Cultureel erfgoed | 60 | 3 |
PROG3 | Economisch vitaal en aantrekkelijk | 5.6 | Media | 3.453 | 816 |
PROG3 | Economisch vitaal en aantrekkelijk | 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 279 | 6 |
PROG3 | Economisch vitaal en aantrekkelijk | 6.5 | Arbeidsparticipatie | 1.210 | 780 |
Resultaat 6 | 25.892 | 5.384 | |||
PROG4 | Bestuur en organisatie | 0.1 | Bestuur | 9.403 | 400 |
PROG4 | Bestuur en organisatie | 0.10 | Mutaties reserves | 116 | 95 |
PROG4 | Bestuur en organisatie | 0.2 | Burgerzaken | 5.185 | 2.257 |
PROG4 | Bestuur en organisatie | 0.4 | Overhead | 104 | 0 |
PROG4 | Bestuur en organisatie | 5.6 | Media | 144 | 0 |
Resultaat 5 | 14.952 | 2.752 | |||
PROG5 | Algemene dekkingsmiddelen | 0.10 | Mutaties reserves | 7.447 | 3.974 |
PROG5 | Algemene dekkingsmiddelen | 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 953 | 0 |
PROG5 | Algemene dekkingsmiddelen | 0.4 | Overhead | 44.484 | 542 |
PROG5 | Algemene dekkingsmiddelen | 0.5 | Treasury | 1.176 | 565 |
PROG5 | Algemene dekkingsmiddelen | 0.61 | OZB woningen | 688 | 25.979 |
PROG5 | Algemene dekkingsmiddelen | 0.62 | OZB niet-woningen | 0 | 4.615 |
PROG5 | Algemene dekkingsmiddelen | 0.64 | Belastingen overig | 971 | 1.246 |
PROG5 | Algemene dekkingsmiddelen | 0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 5.633 | 271.350 |
PROG5 | Algemene dekkingsmiddelen | 0.8 | Overige baten en lasten | 2.986 | 0 |
PROG5 | Algemene dekkingsmiddelen | 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -202 | 121 |
Resultaat 6 | 64.136 | 308.392 | |||
Totaal Resutaat | 458.957 | 458.960 |
|---|
Verdelingsprincipe taakvelden over de programma's | ||||||
Programma | Programma omschrijving | Taakveld | Omschrijving taakveld | 2025 | 2025 | |
PROG1 Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | ||||||
0.10 | Mutaties reserves | 4.500 | 12.215 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 296 | 0 | |||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 4.768 | 659 | |||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 4.768 | 2.210 | |||
5.1 | Sportbeleid en activering | 1.383 | 0 | |||
5.2 | Sportaccommodaties | 10.539 | 2.194 | |||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 362 | 0 | |||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 26.554 | 6.503 | |||
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 987 | 0 | |||
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 9.120 | 0 | |||
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | -94 | 0 | |||
6.3 | Inkomensregelingen | 70.438 | 41.937 | |||
6.4 | WSW en beschut werk | 16.728 | 0 | |||
6.5 | Arbeidsparticipatie | 4.570 | 0 | |||
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 2.452 | 0 | |||
6.71A | Hulp bij het huishouden (WMO) | 11.166 | 970 | |||
6.71B | Begeleiding (WMO) | 8.036 | 0 | |||
6.71C | Dagbesteding (WMO) | 2.221 | 0 | |||
6.71D | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | -1.234 | 0 | |||
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | 19.695 | 0 | |||
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 14.237 | 0 | |||
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | 988 | 0 | |||
6.791 | PGB WMO | 68 | 0 | |||
6.792 | PGB Jeugd | 100 | 0 | |||
6.811 | Beschermd wonen (WMO) | 14.839 | 0 | |||
6.81B | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 7.379 | 170 | |||
6.82A | Jeugdbescherming | 1.330 | 0 | |||
6.82B | Jeugdreclassering | 255 | 0 | |||
6.91 | Coördinatie en beleid WMO | 2.665 | 0 | |||
6.92 | Coördinatie en beleid Jeugd | 2.857 | 0 | |||
7.1 | Volksgezondheid | 2.466 | 100 | |||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 10 | 0 | |||
Resultaat 7 | 244.449 | 66.958 | ||||
PROG3 Economisch vitaal en aantrekkelijk | ||||||
0.10 | Mutaties reserves | 100 | 591 | |||
0.64 | Belastingen overig | 0 | 28 | |||
3.1 | Economische ontwikkeling | 5.478 | 0 | |||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 158 | 274 | |||
3.4 | Economische promotie | 1.811 | 505 | |||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 9.267 | 1.749 | |||
5.4 | Musea | 4.076 | 632 | |||
5.5 | Cultureel erfgoed | 60 | 3 | |||
5.6 | Media | 3.453 | 816 | |||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 279 | 6 | |||
6.5 | Arbeidsparticipatie | 1.210 | 780 | |||
Resultaat 6 | 25.892 | 5.384 | ||||
PROG2 Duurzaam en Leefbaar | ||||||
0.10 | Mutaties reserves | 3.000 | 5.701 | |||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 2.219 | 2.695 | |||
0.63 | Parkeerbelasting | 83 | 4.196 | |||
0.64 | Belastingen overig | 0 | 135 | |||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 6.659 | 248 | |||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 6.126 | 459 | |||
2.1 | Verkeer en vervoer | 18.503 | 1.333 | |||
2.2 | Parkeren | 2.349 | 47 | |||
2.4 | Economische havens en waterwegen | 75 | 33 | |||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 5.129 | 3.181 | |||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 6.989 | 156 | |||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 677 | 0 | |||
6.3 | Inkomensregelingen | 139 | 0 | |||
7.2 | Riolering | 5.113 | 8.295 | |||
7.3 | Afval | 9.594 | 13.906 | |||
7.4 | Milieubeheer | 4.781 | 2.286 | |||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 7 | 0 | |||
8.1 | Ruimtelijke ordening | 1.868 | 90 | |||
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 28.157 | 29.307 | |||
8.3 | Wonen en bouwen | 8.060 | 3.406 | |||
Resultaat 8 | 109.528 | 75.474 | ||||
PROG4 Bestuur en organisatie | ||||||
0.1 | Bestuur | 9.403 | 400 | |||
0.10 | Mutaties reserves | 116 | 95 | |||
0.2 | Burgerzaken | 5.185 | 2.257 | |||
0.4 | Overhead | 104 | 0 | |||
5.6 | Media | 144 | 0 | |||
Resultaat 5 | 14.952 | 2.752 | ||||
PROG5 Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
0.10 | Mutaties reserves | 7.447 | 3.974 | |||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 953 | 0 | |||
0.4 | Overhead | 44.484 | 542 | |||
0.5 | Treasury | 1.176 | 565 | |||
0.61 | OZB woningen | 688 | 25.979 | |||
0.62 | OZB niet-woningen | 0 | 4.615 | |||
0.64 | Belastingen overig | 971 | 1.246 | |||
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 5.633 | 271.350 | |||
0.8 | Overige baten en lasten | 2.986 | 0 | |||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -202 | 121 | |||
Resultaat 6 | 64.136 | 308.392 | ||||